赞皇县黄北坪乡人民政府2025年度部门决算公开文本
赞皇县黄北坪乡人民政府
二〇二六年九月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
(二)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
(五)乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。
(八)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
|
1 |
赞皇县黄北坪乡人民政府(本级) |
行政单位 |
财政拨款 |
我部门无二级预算单位，因此，赞皇县黄北坪乡人民政府2025年度部门决算即赞皇县黄北坪乡人民政府本级2025年度决算。”
|
第二部分2025年度部门决算表 收入支出决算总表
| |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
部门： |
2025年度 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | ||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1295.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
656.84 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
367.35 |
二、外交支出 |
33 |
0 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 | ||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 | ||
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 | ||
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 | ||
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
72.94 | ||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34.2 | ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0 | ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
279.95 | ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
481.96 | ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 | ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 | ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 | ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 | ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 | ||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 | ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
46.26 | ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 | ||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 | ||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 | ||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
90.4 | ||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 | ||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 | ||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1662.53 |
本年支出合计 |
58 |
1662.53
| ||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
60 |
0 | ||
|
|
30 |
|
|
61 |
| ||
|
总计 |
31 |
1662.53 |
总计 |
62 |
1662.53 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
2025年度 |
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
1662.53 |
1662.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.84 |
656.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
654.84 |
654.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010301 |
行政运行 |
492.83 |
492.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.00 |
162.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.94 |
72.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.59 |
70.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.51 |
6.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.66 |
62.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
34.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.32 |
11.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
279.95 |
279.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
279.95 |
279.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
136.03 |
136.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
143.92 |
143.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
213 |
农林水支出 |
481.96 |
481.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.00 |
210.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
210.00 |
210.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
271.96 |
271.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.96 |
271.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
229 |
其他支出 |
90.40 |
90.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
87.40 |
87.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
87.40 |
87.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
2025年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
1,662.53 |
646.04 |
1,016.50 |
0 |
0 |
0 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.84 |
492.65 |
164.19 |
0 |
0 |
0 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
654.84 |
492.65 |
162.19 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010301 |
行政运行 |
492.83 |
492.65 |
0.19 |
0 |
0 |
0 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.00 |
0 |
162.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.94 |
72.94 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.59 |
70.59 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.51 |
6.51 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.66 |
62.66 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
34.20 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.32 |
11.32 |
|
0 |
0 |
0 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
279.95 |
0 |
279.95 |
0 |
0 |
0 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
279.95 |
0 |
279.95 |
0 |
0 |
0 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
136.03 |
0 |
136.03 |
0 |
0 |
0 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
143.92 |
0 |
143.92 |
0 |
0 |
0 | |
|
213 |
农林水支出 |
481.96 |
0 |
481.96 |
0 |
0 |
0 | |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.00 |
0 |
210.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
210.00 |
0 |
210.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
271.96 |
0 |
271.96 |
0 |
0 |
0 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.96 |
0 |
271.96 |
0 |
0 |
0 | |
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
229 |
其他支出 |
90.40 |
0 |
90.40 |
0 |
0 |
0 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
87.40 |
0 |
87.40 |
0 |
0 |
0 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
87.40 |
0 |
87.40 |
0 |
0 |
0 | |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
0 |
0 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
公开04表 | ||||||||
|
部门： |
2025年度 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,295.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
656.84 |
656.84 |
|
656.84 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
367.35 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
72.94 |
72.94 |
|
72.94 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
34.20 |
34.20 |
0 |
34.20 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
279.95 |
0 |
279.95 |
279.95 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
481.96 |
481.96 |
0 |
481.96 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
46.26 |
46.26 |
0 |
46.26 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
| |
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
90.40 |
3.00 |
87.40 |
90.40 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
本年收入合计 |
27 |
1,662.53 |
本年支出合计 |
59 |
1,662.53 |
1,295.19 |
367.35 |
1,662.53 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
总计 |
32 |
1,662.53 |
总计 |
64 |
1,662.53 |
1,295.19 |
367.35 |
1,662.53 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
2025年度 |
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
1,295.19 |
646.04 |
649.15 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
656.84 |
492.65 |
164.19 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
654.84 |
492.65 |
162.19 | |
|
2010301 |
行政运行 |
492.83 |
492.65 |
0.19 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
162.00 |
0 |
162.00 | |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0 |
2.00 | |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.94 |
72.94 |
0 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.59 |
70.59 |
0 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.51 |
6.51 |
0 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.66 |
62.66 |
0 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.42 |
1.42 |
0 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.35 |
2.35 |
0 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.20 |
34.20 |
0 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.32 |
11.32 |
0 | |
|
213 |
农林水支出 |
481.96 |
0 |
481.96 | |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.00 |
0 |
210.00 | |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
210.00 |
0 |
210.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
271.96 |
0 |
271.96 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
271.96 |
0 |
271.96 | |
|
221 |
住房保障支出 |
46.26 |
46.26 |
0 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.26 |
46.26 |
0 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.26 |
46.26 |
0 | |
|
229 |
其他支出 |
3.00 |
0 |
3.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
3.00 |
0 |
3.00 | |
|
2299999 |
其他支出 |
3.00 |
0 |
3.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门： |
|
|
|
2025年度 |
|
|
单位：万元 | |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
556.12 |
302 |
商品和服务支出 |
76.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
192.37 |
30201 |
办公费 |
21.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.68 |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
39.75 |
30204 |
手续费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.40 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.66 |
30207 |
邮电费 |
10.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.42 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.88 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.66 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.26 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.87 |
30215 |
会议费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.63 |
30216 |
培训费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
6.51 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
7.12 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
21.93 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.31 |
|
|
0 |
|
人员经费合计 |
569.75 |
公用经费合计 |
76.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
|
|
2025年度 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0 |
367.35 |
367.35 |
0 |
367.35 |
0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
279.95 |
279.95 |
0 |
279.95 |
0 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
279.95 |
279.95 |
0 |
279.95 |
0 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
136.03 |
136.03 |
0 |
136.03 |
0 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0 |
143.92 |
143.92 |
0 |
143.92 |
0 | |
|
229 |
其他支出 |
0 |
87.40 |
87.40 |
0 |
87.40 |
0 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
87.40 |
87.40 |
0 |
87.40 |
0 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0 |
87.40 |
87.40 |
0 |
87.40 |
0 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| ||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |||
|
部门： |
|
|
2025年度 |
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
|
|
0 |
0 |
0 | ||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
| ||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1662.53万元。与2024年度决算相比，收支各增加498.08万元，增长42.8%，主要原因是人员增多经费增加，以及棋盘山景区遗留问题占地逐年补偿等项目增加。
 |
本部门2025年度本年收入合计1662.53万元，其中：财政拨款收入1662.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
 |
三、支出决算情况说明
本部门2025年度本年支出合计1662.53万元，其中：基本支出646.04万元，占38.86%；项目支出1016.5万元，占61.14%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
 |
（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1662.53万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加498.08万元，增长42.8%，主要原因是人员增多经费增加，以及棋盘山景区遗留问题占地逐年补偿等项目增加。
本部门2025年度财政拨款本年收入1662.53万元，比2024年度增加498.08万元，增长42.8%，主要原因是人员增多经费增加，以及棋盘山景区遗留问题占地逐年补偿等项目增加；本年支出1662.53万元，增加498.08万元，增长42.8%，主要原因是人员增多经费增加，以及棋盘山景区遗留问题占地逐年补偿等项目增加。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入1295.19万元，比上年增加320.34万元，增长32.9%，主要原因是本年度人员调资、增加工作经费和化解信访案件支出；本年支出1295.19万元，比上年增加320.34万元，增长（降低）32.9%，主要原因是本年度人员调资、增加工作经费和化解信访案件支出。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入367.5万元，比上年增加177.74万元，增长（降低）93.7%，主要原因是增加了棋盘山景区遗留问题占地补偿和人居环境整治资金；本年支出367.5万元，比上年增加177.74万元，增长93.7%，主要原因是增加了棋盘山景区遗留问题占地补偿和人居环境整治资金。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。
 |
本部门2025年度财政拨款本年收入1662.53万元，完成年初预算的164.5%，比年初预算增加651.9万元，决算数大于预算数主要原因是增加土地整治项目地上附着物补偿和人居环境整治资金；本年支出1662.53万元，完成年初预算的164.5%，比年初预算增加651.9万元，决算数大于预算数主要原因是增加土地整治项目地上附着物补偿和人居环境整治资金。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算139.8%，比年初预算增加368.44万元，主要原因是本年度人员调资、增加工作经费和化解信访案件支出；支出完成年初预算139.8%，比年初预算增加368.44万元，主要原因是本年度人员调资、增加工作经费和化解信访案件支出。
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算437.9%，比年初预算增加368.44万元，主要原因是增加土地整治项目地上附着物补偿和人居环境整治资金；支出完成年初预算437.9%，比年初预算增加368.44万元，主要原因是增加土地整治项目地上附着物补偿和人居环境整治资金。
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%,比年初预算增加0.00万元，主要原因是较年初预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是较年初预算持平。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1662.53万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：
一般公共服务（类）支出656.84万元，占39.5%，主要用于人员工资、工作经费等支出；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业 （类）支出72.94万元，占4.4%,主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出34.2万元，占2.1%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水(类)支出481.96万元，占29.0%，主要用于村级经费等支出；交通运输（类）支出0.00万元；资源勘探信息等（类）支出0.00万元；商业服务业等（类）支出0.00万元；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出46.26万元，占2.8%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出3.00万元，占0.2%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出0.00万元；债务付息（类）支出0.00万元；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。
政府性基金预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业(类)支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出279.95万元，占16.8%，主要用于逐年占地补偿等支出；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%;国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出87.4万元，占5.3%；债务还本（类）支出0.00万元；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。
国有资本经营预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出646.04万元，其中：
人员经费 569.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费76.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与预算持平；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本部门组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是与预算持平。其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是0；较上年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是与预算持平。
公务用车运行维护费支出0万元：本部门2025年度财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平。
3.公务接待费支出情况。本部门2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。
六、机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出76.29万元，较2024年度减少14.1万元，降低15.5%，主要原因是人员减少经费减少。
七、政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额85.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.76万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额85.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额85.76万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少3辆，主要是有报损车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1017.51万元。其中，一般公共预算财政拨款项目29个，涉及资金930.11万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目4个，涉及资金87.4万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对黄北坪乡2025年乡级转移支付（县安排）等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出25.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，乡级转移支付项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.07万元，执行数为25.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%；三是受益对象满意度达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映黄北坪乡2025年乡级转移支付（县安排）项目及黄北坪乡2025年耕地流出整改工作经费（县安排）项目等10个项目绩效自评结果。
1.黄北坪乡2025年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄北坪乡2025年乡级转移支付（县安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.07万元，执行数为25.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
| |||||||||||
|
部门： |
|
|
|
2025年度 |
单位：万元 |
单位：万元 |
|
| |||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
| |||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
| |||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护费 |
| |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
2.黄北坪乡2025年耕地流出整改工作经费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄北坪乡2025年耕地流出整改工作经费（县安排）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.59万元，执行数为23.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年乡级转移支付（县安排） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
25.07 |
到位数： |
25.07 |
执行数： |
25.07 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
25.07 |
其中： 财政资金 |
25.07 |
其中： 财政资金 |
25.07 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
做好乡级转移支付保障工作，保障乡级机构正常运转。 |
做好乡级转移支付保障工作，保障乡级机构正常运转。 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
乡级转移支付资金投向比率 |
100% |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
运转保障率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
时效指标 |
经费使用及时率 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
日常公用经费支出 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
社会效益指标 |
工作办结率 |
≥95% |
100% |
40 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 | ||
|
总分 |
100 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
3.黄北坪乡2025年黄北坪村以工代赈项目（冀财建【2025】14号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年黄北坪村以工代赈项目（冀财建【2025】14号）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年耕地流出整改工作经费（县安排） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
23.59 |
到位数： |
23.59 |
执行数： |
23.59 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
23.59 |
其中： 财政资金 |
23.59 |
其中： 财政资金 |
23.59 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
保障耕地和基本农田流出整改工作及时完成 |
保障耕地和基本农田流出整改工作及时完成 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
整改图斑数量 |
|
文字描述 |
100% |
10 | |
|
质量指标 |
完成情况 |
|
≥90% |
100% |
10 | ||
|
时效指标 |
及时性 |
|
≥98% |
100% |
10 | ||
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
|
100% |
100% |
10 | ||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
生态效益指标 |
耕地质量提升 |
|
文字描述 |
100% |
40 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
99% |
9 | ||
|
总分 |
99 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
4.黄北坪乡2025年村民小组长误工补贴（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年村民小组长误工补贴（县配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年黄北坪村以工代赈项目（冀财建【2025】14号） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
210 |
到位数： |
210 |
执行数： |
210 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
210 |
其中： 财政资金 |
210 |
其中： 财政资金 |
210 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
实施基础设施建设，确保劳务报酬发放金额占中央投资比例高于30%，吸纳当地农村劳动力，实现就近就业增收。 |
实施基础设施建设，确保劳务报酬发放金额占中央投资比例高于30%，吸纳当地农村劳动力，实现就近就业增收。 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥30% |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
资金到位率 |
|
100% |
100% |
10 | ||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
|
100% |
100% |
10 | ||
|
成本指标 |
完成工作所需成本 |
|
210万 |
100% |
10 | ||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
社会效益指标 |
项目区基础设施条件 |
|
文字描述 |
100% |
40 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
99% |
9 | ||
|
总分 |
99 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
5.黄北坪乡2025年村党组织活动经费（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年村党组织活动经费（县配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.26万元，执行数为13.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年村民小组长误工补贴（县配套） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
2.7 |
到位数： |
2.7 |
执行数： |
2.7 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
2.7 |
其中： 财政资金 |
2.7 |
其中： 财政资金 |
2.7 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。 |
提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
小组长误工补贴发放人数 |
=27人 |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
补贴发放覆盖率 |
|
100% |
100% |
10 | ||
|
时效指标 |
小组长误工补贴发放时间 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
发放标准 |
|
文字描述 |
100% |
10 | ||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
社会效益指标 |
保障业务工作情况 |
|
文字描述 |
100% |
40 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
100% |
10 | ||
|
总分 |
100 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
6.黄北坪乡2025年漂流清淤砂石清运项目黄北坪段（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年漂流清淤砂石清运项目黄北坪段（县安排）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.76万元，执行数为85.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年村党组织活动经费（县配套） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
13.26 |
到位数： |
13.26 |
执行数： |
13.26 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
13.26 |
其中： 财政资金 |
13.26 |
其中： 财政资金 |
13.26 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。 |
开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员；规范党组织生活，提高党员参会积极性。 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
开展“三会一课”、主题党日的次数 |
≥5次 |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
补贴标准达标率 |
|
文字描述 |
100% |
10 | ||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
可持续影响指标 |
提升村级党员素质提升 |
文字描述 |
100% |
40 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 | ||
|
总分 |
100 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
7.黄北坪乡2025年占地逐年补偿（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年占地逐年补偿（县安排）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为83.88万元，执行数为83.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年漂流清淤砂石清运项目黄北坪段（县安排） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
85.76 |
到位数： |
85.76 |
执行数： |
85.76 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
85.76 |
其中： 财政资金 |
85.76 |
其中： 财政资金 |
85.76 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
及时完成漂流砂石清淤清运工作，保证汛期到来河道疏浚、行洪顺畅 |
及时完成漂流砂石清淤清运工作，保证汛期到来河道疏浚、行洪顺畅 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
完成清理河道 |
100% |
100% |
10 | |||
|
时效指标 |
工作任务完成及时率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
完成工作所需成本 |
|
85.76万 |
100% |
10 | ||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
可持续影响指标 |
对社会发展带来的影响 |
100% |
100% |
40 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
99% |
9 | ||
|
总分 |
99 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
8.黄北坪乡2025年自主实施土地整治（占补平衡）项目（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年自主实施土地整治（占补平衡）项目（县安排）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为119.86万元，执行数为119.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年占地逐年补偿（县安排） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
83.88 |
到位数： |
83.88 |
执行数： |
83.88 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
83.88 |
其中： 财政资金 |
83.88 |
其中： 财政资金 |
83.88 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
及时兑付补偿资金，提高群众满意度；加强公共基础建设，促进经济发展。 |
及时兑付补偿资金，提高群众满意度；加强公共基础建设，促进经济发展。 |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
补偿发放率 |
100% |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
补偿覆盖率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
时效指标 |
补偿发放时间 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
每亩补偿标准 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
经济效益指标 |
促进当地经济发展 |
|
文字描述 |
100% |
40 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
100% |
10 | ||
|
总分 |
100 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
9.黄北坪乡2025年村级组织办公经费（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年村级组织办公经费（县配套）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年自主实施土地整治（占补平衡）项目（县安排） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | ||||||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | ||||||
|
预算数： |
119.86 |
到位数： |
119.86 |
执行数： |
119.86 |
100% | ||||
|
其中： 财政资金 |
119.86 |
其中： 财政资金 |
119.86 |
其中： 财政资金 |
119.86 | |||||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| |||||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | |||||||
|
完成自主实施耕地占补平衡项目66.9165亩，有效增加耕地面积，提高耕地质量。 |
完成自主实施耕地占补平衡项目66.9165亩，有效增加耕地面积，提高耕地质量。 |
100% | ||||||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | ||||
|
产出指标（40） |
数量指标 |
工程量完成率 |
≥97% |
100% |
10 | |||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 | ||||||
|
时效指标 |
工程完成时间 |
文字描述 |
100% |
10 | ||||||
|
成本指标 |
按预算资金完成率 |
100% |
100% |
10 | ||||||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | ||||
|
效益指标（40） |
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
文字描述 |
100% |
40 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
99% |
9 | |||||
|
总分 |
99 | |||||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | |||||||||
- 黄北坪乡2025年服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标黄北坪乡2025年服务群众专项经费（县配套）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工作办结率达到100%；二是资金投向比率达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。
|
县级部门预算项目绩效自评表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
填报单位：赞皇县黄北坪乡人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
一、 基本情况 |
项目名称 |
黄北坪乡2025年村级组织办公经费（县配套） |
实施(主管）单位 |
赞皇县黄北坪乡人民政府 | |||
|
二、预算执行情况 |
预算安排情况（调整后） |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度 | |||
|
预算数： |
117 |
到位数： |
117 |
执行数： |
117 |
100% | |
|
其中： 财政资金 |
117 |
其中： 财政资金 |
117 |
其中： 财政资金 |
117 | ||
|
其他 |
|
其他 |
|
其他 |
| ||
|
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率 | ||||
|
做好村级组织办公经费保障工作，保障村级组织正常运转. |
做好村级组织办公经费保障工作，保障村级组织正常运转. |
100% | |||||
|
四、 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成值 |
自评得分 | |
|
产出指标（40） |
数量指标 |
村级办公经费资金支出投向比率 |
100% |
100% |
10 | ||
|
质量指标 |
运转保障率 |
100% |
100% |
10 | |||
|
时效指标 |
经费使用及时率 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
成本指标 |
村级办公经费支出 |
文字描述 |
100% |
10 | |||
|
预算执行率指标 |
预算执行率 |
执行情况 |
|
100% |
100% |
10 | |
|
效益指标（40） |
社会效益指标 |
工作办结率 |
|
≥95% |
100% |
40 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
99% |
9 | ||
|
总分 |
99 | ||||||
|
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |
预算编制时细化不到位；专业知识掌握不够全面透彻； | ||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）
无
十、其他需要说明的情况
1.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。