2026年部门预算信息公开目录

 

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24

七、政府采购预算情况 27

八、国有资产信息 27

九、名词解释 28

十、其他需要说明的事项 29

 

部门预算收支总表

315赞皇县司法局		预算年度：2026	部门：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	696.03	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	538.5
5	五、部门资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	92.62
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.81
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	39.10
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	696.03	本年支出合计	696.03
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	696.03	支出总计	696.03

部门预算收入总表

315赞皇县司法局					预算年度：2026			部门：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	696.03	696.03	696.03
2	204	公共安全支出	538.5	538.5	538.5
3	20406	司法	538.5	538.5	538.5
4	2040601	行政运行	538.5	538.5	538.5
10	208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	92.62
11	20805	行政事业部门养老支出	91.06	91.06	91.06
12	2080501	行政部门离退休	46.67	46.67	46.67
13	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	44.39
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
16	210	卫生健康支出	25.81	25.81	25.81
17	21011	行政事业部门医疗	25.81	25.81	25.81
18	2101101	行政部门医疗	17.12	17.12	17.12
19	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69
20	221	住房保障支出	39.1	39.1	39.1
21	22102	住房改革支出	39.1	39.1	39.1
22	2210201	住房公积金	39.1	39.1	39.1

部门预算支出总表

315赞皇县司法局			预算年度：2026		部门：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属部门补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	696.03	558.2	137.83
2	204	公共安全支出	538.5	400.67	137.83
3	20406	司法	538.5	400.67	137.83
4	2040601	行政运行	538.5	400.67	137.83
5	208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	92.62
6	20805	行政事业部门养老支出	91.06	91.06	91.06
7	2080501	行政部门离退休	46.67	46.67	46.67
8	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	44.39
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
11	210	卫生健康支出	25.81	25.81	25.81
12	21011	行政事业部门医疗	25.81	25.81	25.81
13	2101101	行政部门医疗	17.12	17.12	17.12
14	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69
15	221	住房保障支出	39.1	39.1	39.1
16	22102	住房改革支出	39.1	39.1	39.1
17	2210201	住房公积金	39.1	39.1	39.1

部门预算财政拨款收支总表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	696.03	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	538.5	538.5
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	92.62	92.62
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	25.81	25.81
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	39.1	39.1
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	696.03	本年支出合计	696.03	696.03
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	696.03	支出总计	696.03	696.03

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	696.03	558.20	137.83
2	204	公共安全支出	538.5	400.67	137.83
3	20406	司法	538.5	400.67	137.83
4	2040601	行政运行	538.5	400.67	137.83
10	208	社会保障和就业支出	92.62	92.62	92.62
11	20805	行政事业部门养老支出	91.06	91.06	91.06
12	2080501	行政部门离退休	46.67	46.67	46.67
13	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	44.39
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56
16	210	卫生健康支出	25.81	25.81	25.81
17	21011	行政事业部门医疗	25.81	25.81	25.81
18	2101101	行政部门医疗	17.12	17.12	17.12
19	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69
20	221	住房保障支出	39.1	39.1	39.1
21	22102	住房改革支出	39.1	39.1	39.1
22	2210201	住房公积金	39.1	39.1	39.1

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	558.20	462.77	95.43
2	301	工资福利支出	411.87	411.87
3	30101	基本工资	144.87	144.87
4	30102	津贴补贴	88.16	88.16
5	30103	奖金	57.02	57.02
6	30107	绩效工资	10.96	10.96
7	30108	机关事业部门基本养老保险缴费	44.39	44.39
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	17.12
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69
10	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
11	30113	住房公积金	39.10	39.10
12	302	商品和服务支出	93.43		93.43
13	30201	办公费	18.72		18.72
14	30202	印刷费	10		10
15	30206	电费	3		3
16	30207	邮电费	15.67		15.67
17	30208	取暖费	2.9		2.9
18	30211	差旅费	0.3		0.3
19	30213	维修(护)费	3		3
20	30214	租赁费	0.5		0.5
21	30226	劳务费	8.54		8.54
22	30228	工会经费	3		3
23	30229	福利费
24	30239	其他交通费用	17.34		17.34
25	30299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
26	303	对个人和家庭的补助	50.9	50.9
27	30302	退休费	46.67	46.67
28	30305	生活补助	4.23	4.23
29	310	资本性支出	2		2
30	31002	办公设备购置	2		2

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315赞皇县司法局			预算年度：2026	部门：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分  赞皇县司法局2026年部门预算信息公开情况说明

赞皇县司法局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县司法局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议；负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况；加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（3）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。承办各部门报送县政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作；负责县政府规章、规范性文件立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

（4）负责县政府各部门、各乡（镇）政府、开发区规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规章上报市政府和市人大常委会备案工作，负责县政府规章的编纂工作；负责组织翻译、审定县政府规章外文正式译本。

（5）承担统筹推进赞皇法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府、开发区依法行政工作；负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，代理由县政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（6）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全县司法所建设。

（7）负责全县司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（8）负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（9）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作，负责国家统一法律职业资格和证书管理工作，负责规划、指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（11）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理和警务督察工作；协助各乡（镇）管理司法所领导干部。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
赞皇县司法局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县司法局机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入696.03万元，其中：一般公共预算收入696.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，部门资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赞皇县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算696.03万元，其中基本支出558.20万元，包括人员经费462.77万元和日常公用经费95.43万元；项目支出137.83万元，主要为2026年司法局依法治县及行政复议劳务派遣（县安排）、2026年司法局社区矫正专职人员工资及保险工作（县安排）。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排696.03万元，较2025年预算增加50.83万元，其中：基本支出增加51.79万元，主要为增加人员变动及工资调整造成人员和公用经费增加。项目支出减少0.96万元，主要为劳务派遣人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 95.43 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修

费、公用房取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费0.00万元，与上年持平，无增减变化)，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。与2024年相比，2026年“三公”与上年持平，无增减变化.

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、提升司法所阵地化建设水平，提升司法所规范化建设水平。

2、充实调解员队伍，加强调解员队伍管理，拓宽矛盾纠纷排查渠道，提升矛盾纠纷源头化解质效。

3、重点人员排查、管控措施落实均达到100%，安置帮教衔接率达到95%，社区矫正对象定位签到率、学习完成率、助矫活动完成率均达到95%以上；开展4次对违法未成年全覆盖走访谈心谈话活动；组织2次在册未成年社区矫正对象入监警示教育活动。

4、做优民生工程，进一步做好法律援助工作，扩大援助范围，举办培训班，开展宣传活动，增加法律援助知识普及范围。                                                                                                                                                                                                        5、全方位开展精准法治宣传，每月开展各类普法宣传活动不低于4场次，全年不低于60场次。开展“法治进校园”“开学法治第一课”授课100场次；常态化开展入企走访、法治恳谈，精准对接企业发展需求，为企业提供法治咨询、风险预警、安全防范等服务，全年不少于200次。

6、发挥复议实质性化解行政争议主渠道作用。

7、每季度抽取重点执法部门办结的案卷进行监督检查，每半年开展一次集中行政执法监督检查，对全县各行政执法部门队伍建设、制度建设、案卷管理等行政执法规范化建设情况进行监督检查，做到评查覆盖率100%，问题整改率100%。

（二）分项绩效目标

1、普法宣传

绩效目标：全方位开展精准法治宣传，每月开展各类普法宣传活动不低于4场次。

绩效指标：①组织主题宣传活动场次（次）≥48为优、36为良、24为中、＜24为差；②普法考核通过率≥95%为优、≥85%为良、≥80%为中、＜80%为差；

2、公共法律服务管理

绩效目标：充分发挥公共法律服务职能，加强律师、公证行业管理。

绩效指标：①办理公证案件≥1000为优、≥900为良、≥800为中、＜800为差；②年检机构满意率≥95%为优、≥90%为良、≥85%为中、＜85%为差；③机构年检率≥99%为优、≥96%为良、≥93%为中、＜93%为差。

3、基层司法业务

绩效目标：充实调解员队伍，加强调解员队伍管理，拓宽矛盾纠纷排查渠道，提升矛盾纠纷源头化解质效。重点人员排查、管控措施落实均达到100%，安置帮教衔接率达到95%，社区矫正对象定位签到率、学习完成率、助矫活动完成率均达到95%以上。

绩效指标：①人民调解案件数（件）≥1500为优、≥10000为良、≥700为中、＜700为差；②社区矫正接受率≥100%为优、≥95%为良、≥90%为中、＜90%为差；③安置帮教斜街率≥100%为优、≥95%为良、≥90%为中、＜90%为差。

4、法律援助

绩效目标：做优民生工程，进一步做好法律援助工作，扩大援助范围，举办培训班，开展宣传活动，增加法律援助知识普及范围。

绩效指标：①法律援助案件办结率≥100%为优、≥97%为良、≥94%为中、＜94%为差；②法律援助案件受理数（件）≥200为优、≥180为良、≥160为中、＜160为差。

5、综合业务管理

绩效目标：加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。

绩效指标：综合业务管理工作完成率00%为优、≥95%为良、≥90%为中、＜90%为差。

（三）工作保障措施

 

1、提升司法所阵地化建设水平，继续打造枫桥式司法所。一是抓制度建设，建立司法所政治业务学习、公开公示、执法监督、请示报告、档案管理、统计上报等各项规章制度，使司法所的各项工作做到了有规可依，有章可循，切实做到按制度办事，用制度管人。二是提素质，加强司法工作人员、人民调解员培训工作，进一步开阔视野，提升政治、业务能力。

2、坚持和发展新时代“枫桥经验”。一是加强各类调解组织队伍业务能力，提升服务水平和影响力，增强基层调解组织和调解员对矛盾纠纷的吸附能力。二是严格按照调解流程、对接机制，完善工作档案、加强经费保障，提升人员素质，提升调解成功率。三是进一步增强专业性、行业性矛盾纠纷调委会作用。

3、不断提升特殊人群教育管理水平。一是充分利用智慧矫正中心，提升矫正管理人员业务水平。二是加大监督力度，督促执法规范化。三是加强刑满释放人员无缝衔接工作，皆登记造册、帮教到位。

4、做好法律援助工作。一是确保法律援助扩面提质民生工程对重点人群（未成年人、老年人、残疾人、妇女、军人军属）提供法律援助。二是发挥司法所法律援助工作站的职能，拓展业务范围和熟知度。三是进一步与律师事务所、法律服务所共同拓展法律援助业务范围，提升援助工作质量。

5、做好“九五”普法工作。一是结合春节、国家安全日等普法宣传节点，全方位做好民生及自然资源等领域的法律法规宣传。二是开展有特色、有主题的普法活动，围绕民法典、优化营商环境、减少校园欺凌现象等现实热点问题，开展有针对性的普法宣传活动，带动全民普法深入开展。三通过线上普法的模式，扩大普法宣传覆盖面。

6、进一步畅通复议申请渠道，优化复议受理机制，简化申请材料，探索实施“容缺受理”机制，降低申请门槛，确保行政复议申请受理率稳定在90%以上，实现年度新收行政复议申请数量超过同期一审行政诉讼案件数量，凸显复议主渠道地位。

7、持续推进涉企行政检查“综合查一次”，拓展“综合查一次”场景应用，完善跨部门联合监管机制。

 

 

六、部门项目预算安排情况及绩效

 

1、2026年司法局社区矫正专职人员项目（县安排）绩效目标表

部门：万元
项目编码	13012926P00842310018P		项目名称	2026年司法局社区矫正专职人员项目（县安排）
预算规模及资金用途	预算数	114.05	其中：财政    资金	114.05	其他资金
	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	28.51		57.03	94.66	114.05
绩效目标	1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	17人	工作计划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	工作计划
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	工作计划
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	行业标准
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	工作计划